4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 03/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1445/000-2016       
1.300,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE CAMBIO - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - GABINETE
Vl.Total:
1.300,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.300,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1447/000-2016       
5.783,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO MODULO DA TRAÇÃO - MITSUBISHI L 200 - PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
5.783,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.783,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1459/000-2016       
3.495,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA PEDALEIRA DO ACELERADOR E PEDAL DA EMBREAGEM DO ATUADOR DO 
ELETRONICO - CITROEN JUMPER - PLACA FRE 9427 - GABINETE
Vl.Total:
3.495,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.495,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1446/000-2016       
499,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO CAMBIO - VW KOMBI - PLACA BFG 3837 - GABINETE
Vl.Total:
499,81
Un.:
HR
Quantidade:
6,1200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1448/000-2016       
899,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO REPARO DO MODULO DE TRAÇÃO - MITSUBISHI L 200 - PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
899,71
Un.:
HR
Quantidade:
9,6400
93,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1449/000-2016       
599,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO ESCAPE E TROCA DA BOMBA - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - GABINETE
Vl.Total:
599,45
Un.:
HR
Quantidade:
7,3400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1451/000-2016       
460,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - GABINETE
Vl.Total:
460,61
Un.:
HR
Quantidade:
5,6400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1458/000-2016       
599,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO SUPORTE DA PEDALEIRA - CITROEN JUMPER - PLACA FRE 9427 - GABINETE
Vl.Total:
599,84
Un.:
HR
Quantidade:
6,2700
95,67
757/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
1476/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
758/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
1477/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/002-2016       
0,00
369,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - DE 01/01 A 31/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
369,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
4.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
558/000-2016 - 01
-5.982,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 558/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-5.982,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.982,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
109
603/001-2016       
0,00
5.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - BB C/C 28603-6 - CONVÊNIO Nº 507/05/2013 - RECAP. 
ASFÁLTICO JD XANGRILÁ - EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.050,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
109
1252/001-2016       
0,00
6,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - C/C 28603-6 BB - CONVÊNIO Nº 507/05/2013 - RECAP. 
ASFÁLTICO - JD. XANGRILÁ - EFETUAR A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
6,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,06
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
602/000-2016 - 01
-24.559,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 602/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-24.559,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.559,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1450/000-2016       
1.615,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
560,19
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
560,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE SAIDA DO MOTOR
369,20
UN
1,0000
369,20
3 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO
320,92
UN
2,0000
160,46
4 - BOMBA  ÓLEO. DO MOTOR - FIAT DOBLO - PLACA FQF 4678 - SERV. MUNICIPAIS
365,65
PÇ
1,0000
365,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1452/000-2016       
1.591,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA
Vl.Total:
429,55
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
429,55
2 - JOGO DE BICO. INJETOR
479,96
UN
1,0000
479,96
3 - SONDA LAMBDA
330,86
UN
1,0000
330,86
4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - FIAT UNO - PLACA DBA 9489 - SERV. MUNICIPAIS
350,74
PÇ
1,0000
350,74
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1453/000-2016       
1.410,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
589,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,30
2 - CHICOTE ELETRICO
451,56
UN
1,0000
451,56
3 - REPARO ALTERNADOR  - FIAT UNO - PLACA DBA 9488 - SERV. MUNICIPAIS
369,20
UN
1,0000
369,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1456/000-2016       
39,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ADITIVO DO RADIADOR - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - GABINETE
Vl.Total:
39,76
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1457/000-2016       
310,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
78,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,81
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - GABINETE
231,46
PÇ
2,0000
115,73
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1460/000-2016       
221,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1ª DIANTEIRA
Vl.Total:
187,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
187,50
2 - ESPIGÃO. DE MOLA DIANTEIRA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1462/000-2016       
67,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO. DOT 4 FRASCO - TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,05
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
22,35
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1463/000-2016       
1.853,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.229,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.229,25
2 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
312,90
UN
1,0000
312,90
3 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
201,15
UN
1,0000
201,15
4 - TRAVA. GARFO DA EMBREAGEM - TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
110,26
UNI
1,0000
110,26
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1465/000-2016       
376,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. Nº 805559 DA RODA EIXO DIANTEIRO
Vl.Total:
97,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,01
2 - CUBO DA RODA. Nº CR 31011
110,00
UN
1,0000
110,00
3 - CUBO DE RODA. Nº CR 32036C - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
169,54
PÇ
1,0000
169,54
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1467/000-2016       
63,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA TRANSMISSÃO - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
63,84
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
15,96
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1468/000-2016       
420,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA TAMPA INFERIOR
Vl.Total:
32,09
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
16,05
2 - PARAFUSO DA FACA
126,00
PÇ
2,0000
63,00
3 - AQUISIÇÃO: FACA
240,24
UN
2,0000
120,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
21,84
PÇ
1,0000
21,84
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1470/000-2016       
56,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. TIPO ATF LITRO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,25
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
18,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1471/000-2016       
1.422,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - ESPIGÃO. DE MOLA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - MAQUINA DE VIDRO. LADO ESQUERDO COM TRAVA
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. COM TRAVA
22,50
UN
1,0000
22,50
5 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
6 - REPARO. DA CAIXA DE DIREÇÃO
562,50
UN
1,0000
562,50
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. PORCA CONTRAPORCA CAIXA DE DIREÇÃO
420,00
UN
1,0000
420,00
8 - Aquisiçao de: REPARO. DA CARCAÇA DA VALVULA DA CAIXA
97,50
UN
1,0000
97,50
9 - CINTA PLASTICA. 277 MM - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
9,90
UN
6,0000
1,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1454/000-2016       
599,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO ELETRONICA - FIAT UNO - PLACA DBA 9489 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,45
Un.:
HR
Quantidade:
7,3400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
1455/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . No sistema de arrefecimento  - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - GABINETE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1461/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOLEJO DIANTEIRO - FORD F 12000 L - PLACA DBA 9470 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1464/000-2016       
476,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TROCA. DE KIT DE EMBREAGEM - TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
476,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
119,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
1466/000-2016       
160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE FREIO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DA RODAS DIANTEIRAS - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
40,00
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1469/000-2016       
624,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO PARA RETIRAR VAZAMENTOS E 
ALINHAMENTO DA PORTA FACAS E TROCA DAS FACAS E PARAFUSO DA FACA - TRATOR AGRICOLA NEW 
HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
624,00
Un.:
HR
Quantidade:
5,2000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1472/000-2016       
761,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE ARQUEAR MOLEJO DIANTEIRO
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS DE MOLA
179,20
HR
1,6000
112,00
3 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO
302,40
HR
2,7000
112,00
4 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
HR
1,5000
112,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
548/001-2016       
0,00
14.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.770,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
42,20
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
1435/000-2016       
475,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014 - INTELBRAS PLENO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
475,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
1437/000-2016       
7.019,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C  N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - THEOTO
Vl.Total:
228,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
60,0000
3,80
2 - ALCOOL ETÍLICO 70 % (LC - 147/2014) - FRASCO COM 1 LITRO - MEGA
1.692,00
LT
360,0000
4,70
3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA 
MILIMETRADA, BICO LUER-LOK - LABOR IMPORT
119,60
UN
460,0000
0,26
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  
VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5 ML - LABOR IMPORT - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.980,00
UN
6.000,0000
0,83
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
1439/000-2016       
54,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
Vl.Total:
22,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
7,65
2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA REUNIÃO DE GRUPO DE GESTANTES DO DIA 
23/02/2016 ÀS 14hs NA ESF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,50
LT
5,0000
6,30
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/001-2016       
0,00
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/001-2016       
0,00
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/001-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/001-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/001-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/001-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/001-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/001-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/001-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
345
1436/000-2016       
1.150,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / SL 
0985-C - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
1438/000-2016       
3.605,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.605,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
515,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/001-2016       
0,00
2.486,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.486,40
Un.:
UN
Quantidade:
259,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/001-2016       
0,00
809,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
809,90
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1441/000-2016       
1.301,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEDE COM ROLAMENTO DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
258,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
129,20
2 - PNEU 205/70/15
1.021,44
UN
2,0000
510,72
3 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER FRE 9427 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 1301,12 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
21,28
UN
2,0000
10,64
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
1443/000-2016       
95.099,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95.099,40
Un.:
KM
Quantidade:
35.222,0000
2,70
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/001-2016       
0,00
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
480
1434/000-2016       
136,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/001-2016       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
1440/000-2016       
860,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30 - MAVARO
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
25,00
2 - Repelente spray contra insetos - MAVARO - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE
360,00
UN
20,0000
18,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/001-2016       
0,00
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
697/2016
Dispensa
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.647.217/0001-30
512
1442/000-2016       
4.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval.. 
No período de 23:00hs às 02:00hs da manhã - CONVÊNIO MS-PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.600,00
703/2016
Outros/Não Aplicável
RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
088.183.218-97
525
1475/000-2016       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI COM CESAR BUSCAR EM SÃO PAULO/SP ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS, NO DIA 25 
DE NOVEMBRO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/001-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/002-2016       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - 1º TA AO CONTRATO 050/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/001-2016       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
320/001-2016       
0,00
4.541,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO 1º TA - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.541,89
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
4.698,51
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/001-2016       
0,00
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/001-2016       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/001-2016       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/001-2016       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
704/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
1473/000-2016       
85,65
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA SEC. CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
REALIZADA DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 22/01/2016, SAÍDA ÀS 10h50 E RETORNO ÀS 23h10 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
701/2016
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
820
1474/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO SOBRE A VIRADA 
CULTURAL 2016 - REALIZADO NA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h15 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
821
1444/000-2016       
3.702,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS 
INTEGRANTES DA BANDA QUE IRÁ SE APRESENTAR DURANTE OS CINCO DIAS DE CARNAVAL - CULTURA
Vl.Total:
3.702,66
Un.:
UN
Quantidade:
202,0000
18,33
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/001-2016       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/001-2016       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
4414/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
RP
J
44.304.095/0001-02
5004
1178/001-2015       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1178/0-2015 - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
5232/000-2015 - 01
-2.805,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5232/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.805,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.805,05
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2016 ATÉ 03/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Fevereiro de 2016.